Faktúra DF555/19

Dátum vyhotovenia: 11.10.2019

Faktúra doručená: 11.10.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.9.2019-2.10.2019 - Hrad, 201.05 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.9.2019-2.10.2019 - Hrad, 300.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

501,83 EUR

ceny sú vrátane DPH