Faktúra DF534/19

Dátum vyhotovenia: 4.10.2019

Faktúra doručená: 4.10.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2019-30.9.2019 - Hrad, -840.56 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2019-30.9.2019 - NM-PM, 55.6 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2019-30.9.2019 - Karner, 125.08 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2019-30.9.2019 - TM, 54.8 EUR