Faktúra DF528/17

Dátum vyhotovenia: 27.11.2017

Faktúra doručená: 27.11.2017

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 9.8.2017-.7.11.2017 - NM-PM, 87.72 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 9.8.2017-.7.11.2017 - NM-PM, 217.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

304,74 EUR

ceny sú vrátane DPH