Faktúra DF526/23

Dátum vyhotovenia: 9.8.2023

Faktúra doručená: 14.8.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 5.7.2023-1.8.2023 - Hrad, 192.36 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 5.7.2023-1.8.2023 - Hrad, 320.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

512,96 EUR

ceny sú vrátane DPH