Faktúra DF519/19
Dátum vyhotovenia: 1.10.2019
Faktúra doručená: 1.10.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - Hrad, 2033.83 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - TM, 333.72 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - Karner, 239.4 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.10.2019-30.10.2019 - NM-PM, 49.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 656,53 EUR
ceny sú vrátane DPH