Faktúra DF516/17
Dátum vyhotovenia: 15.11.2017
Faktúra doručená: 15.11.2017
Číslo zmluvy: 6308/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2017-31.10.2017 - Hrad, 47.86 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2017-31.10.2017 - NM-PM, 70.91 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2017-31.10.2017 - Karner, 288.96 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.10.2017-31.10.2017 - TM, 75.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
483,52 EUR
ceny sú vrátane DPH