Faktúra DF503/20

Dátum vyhotovenia: 5.10.2020

Faktúra doručená: 5.10.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2020-30.9.2020 - Hrad, -1047.04 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2020-30.9.2020 - NM-PM, 46.78 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2020-30.9.2020 - Karner, 161.89 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2020-30.9.2020 - TM, 181.21 EUR