Faktúra DF501/22
Dátum vyhotovenia: 2.8.2022
Faktúra doručená: 2.8.2022
Číslo objednávky: 178,179,183,186/22
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - Hrad, Príj.č.:, 94.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,67 EUR
ceny sú vrátane DPH