Faktúra DF501/18

Dátum vyhotovenia: 29.10.2018

Faktúra doručená: 29.10.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 12.7.2018-10.10.2018 - TM, 64.94 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 12.7.2018-10.10.2018 - TM, 200.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

265,21 EUR

ceny sú vrátane DPH