Faktúra DF500/20

Dátum vyhotovenia: 5.10.2020

Faktúra doručená: 5.10.2020

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 18.3.2020-21.9.2020 - NM-depozit, 13.06 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 18.3.2020-21.9.2020 - NM-depozit, 14.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27,30 EUR

ceny sú vrátane DPH