Faktúra DF475/23

Dátum vyhotovenia: 18.7.2023

Faktúra doručená: 31.7.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 25.1.2023-12.7.2023 - TM, 151.44 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 25.1.2023-12.7.2023 - TM, 505.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

657,00 EUR

ceny sú vrátane DPH