Faktúra DF473/18

Dátum vyhotovenia: 11.10.2018

Faktúra doručená: 11.10.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - Hrad, -683.63 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - NM-PM, 3.71 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - Karner, 104.56 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2018-30.9.2018 - TM, -125.77 EUR