Faktúra DF435/18

Dátum vyhotovenia: 20.9.2018

Faktúra doručená: 20.9.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.8.2018-12.9.2018 - NM-depozit, 4.56 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.8.2018-12.9.2018 - NM-depozit, 4.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9,14 EUR

ceny sú vrátane DPH