Faktúra DF426/18

Dátum vyhotovenia: 14.9.2018

Faktúra doručená: 14.9.2018

Číslo objednávky: 145/18

Dodávateľ

Antes GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO: 36294781

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Úprava systému EPS, EZS, PTV - preloženie kabeláže - Hrad, 196.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

196,20 EUR

ceny sú vrátane DPH