Faktúra DF414/19

Dátum vyhotovenia: 6.8.2019

Faktúra doručená: 6.8.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2019-31.7.2019 - Hrad, -929.2 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2019-31.7.2019 - NM-PM, 13.81 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2019-31.7.2019 - Karner, 47.02 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.7.2019-31.7.2019 - TM, -131.32 EUR