Faktúra DF402/19

Dátum vyhotovenia: 1.8.2019

Faktúra doručená: 1.8.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - Čachtice, 42.41 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - Beckov, 54.72 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.8.2019-31.8.2019 - Hrad-pokladňa, 73.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

170,92 EUR

ceny sú vrátane DPH