Faktúra DF392/19

Dátum vyhotovenia: 29.7.2019

Faktúra doručená: 29.7.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 24.1.2019-19.7.2019 - TM, 185.93 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 24.1.2019-19.7.2019 - TM, 464.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

650,05 EUR

ceny sú vrátane DPH