Faktúra DF385/19
Dátum vyhotovenia: 18.7.2019
Faktúra doručená: 18.7.2019
Číslo zmluvy: 41/2015
Dodávateľ
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o.
Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO: 47719265
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 28.3.2019-3.6.2019 - Čachtice, 158.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,16 EUR
ceny sú vrátane DPH