Faktúra DF372/11

Dátum vyhotovenia: 8.9.2011

Faktúra doručená: 8.9.2011

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el. energie-hrad-hosp.budova, 820.3 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-hrad-pokladňa, 44.15 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-Beckov, 411.61 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-PM, 197.77 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-Bzince, 184.5 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-TM, 810.95 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-Čachice, 64.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 533,48 EUR

ceny sú vrátane DPH