Faktúra DF355/19

Dátum vyhotovenia: 8.7.2019

Faktúra doručená: 8.7.2019

Číslo objednávky: 138/19

Dodávateľ

Stroje a vybavení s.r.o.
Hasičská 2641
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 05595436

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Stolárske svorky - NM-PM, Príj.č.:, 140.4 EUR

Názov položky:

Stolárske svorky (OTE 2280-2282) - NM-PM, 357.85 EUR

Názov položky:

Stolárske svorky Bessey (DHM 3566-3567) - NM-PM, 455.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

953,85 EUR

ceny sú vrátane DPH