Faktúra DF332/23

Dátum vyhotovenia: 5.6.2023

Faktúra doručená: 8.6.2023

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2023-31.5.2023 - Karner, 244.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

244,48 EUR

ceny sú vrátane DPH