Faktúra DF301/19

Dátum vyhotovenia: 14.6.2019

Faktúra doručená: 14.6.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.5.2019-3.6.2019 - Čachtice, 30.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30,22 EUR

ceny sú vrátane DPH