Faktúra DF279/18
Dátum vyhotovenia:
28.6.2018
Faktúra doručená:
28.6.2018
Číslo objednávky:
102/18
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - TM Príj.č.:, 91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,00 EUR
ceny sú vrátane DPH