Faktúra DF278/19

Dátum vyhotovenia: 6.6.2019

Faktúra doručená: 6.6.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 27.4.2019-6.5.2019 - Hrad, 27.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27,54 EUR

ceny sú vrátane DPH