Faktúra DF240/21

Dátum vyhotovenia: 4.6.2021

Faktúra doručená: 4.6.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2021-31.5.2021 - Hrad, 816.96 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2021-31.5.2021 - NM-PM, 80.45 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2021-31.5.2021 - Karner, 36.31 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2021-31.5.2021 - TM, 224.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 158,52 EUR

ceny sú vrátane DPH