Faktúra DF219/18

Dátum vyhotovenia: 28.5.2018

Faktúra doručená: 28.5.2018

Číslo zmluvy: z 2007

Dodávateľ

Lindstrom s.r.o.
Oriešanska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Pranie rohoží 23.4.2018-20.5.2018 - Hrad, 29.88 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 23.4.2018-20.5.2018 - Hrad, 24.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

54,60 EUR

ceny sú vrátane DPH