Faktúra DF212/21

Dátum vyhotovenia: 18.5.2021

Faktúra doručená: 18.5.2021

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 7.4.2021-4.5.2021 - Hrad, 53.11 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 7.4.2021-4.5.2021 - Hrad, 140.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

193,40 EUR

ceny sú vrátane DPH