Faktúra DF206/17

Dátum vyhotovenia: 22.5.2017

Faktúra doručená: 22.5.2017

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 15.2.2017-11.5.2017 - NM-PM, 75.19 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 15.2.2017-11.5.2017 - NM-PM, 195.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

271,01 EUR

ceny sú vrátane DPH