Faktúra DF193/22

Dátum vyhotovenia: 4.4.2022

Faktúra doručená: 4.4.2022

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 17.9.2021-14.3.2022 - NM-depozit, 19.76 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 17.9.2021-14.3.2022 - NM-depozit, 21.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,36 EUR

ceny sú vrátane DPH