Faktúra DF182/19

Dátum vyhotovenia: 15.4.2019

Faktúra doručená: 15.4.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 7.3.2019-1.4.2019 - Čachtice, 27.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27,89 EUR

ceny sú vrátane DPH