Faktúra DF165/19

Dátum vyhotovenia: 8.4.2019

Faktúra doručená: 8.4.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 8.1.2019-20.3.2019 - NM-depozit, 5.81 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 8.1.2019-20.3.2019 - NM-depozit, 6.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12,11 EUR

ceny sú vrátane DPH