Faktúra DF164/23

Dátum vyhotovenia: 23.3.2023

Faktúra doručená: 30.3.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 12.1.2023-15.3.2023 - NM-depozitár, 12.28 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 12.1.2023-15.3.2023 - NM-depozitár, 13.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26,18 EUR

ceny sú vrátane DPH