Faktúra DF154/18

Dátum vyhotovenia: 11.4.2018

Faktúra doručená: 11.4.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.3.2018-31.3.2018 - Hrad, 4594.7 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.3.2018-31.3.2018 - NM-PM, 80.46 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.3.2018-31.3.2018 - Karner, 153.89 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.3.2018-31.3.2018 - TM, 471.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 300,34 EUR

ceny sú vrátane DPH