Faktúra DF128/23

Dátum vyhotovenia: 6.3.2023

Faktúra doručená: 9.3.2023

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2023-28.2.2023 - Karner, 94.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

94,04 EUR

ceny sú vrátane DPH