Faktúra DF123/18

Dátum vyhotovenia: 27.3.2018

Faktúra doručená: 27.3.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 5.1.2018-8.3.2018 - NM-depozit, 10.25 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 5.1.2018-8.3.2018 - NM-depozit, 10.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20,57 EUR

ceny sú vrátane DPH