Faktúra DF118/19

Dátum vyhotovenia: 15.3.2019

Faktúra doručená: 15.3.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.2.2019-4.3.2019 - Hrad, 185.94 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.2.2019-4.3.2019 - Hrad, 287.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

473,08 EUR

ceny sú vrátane DPH