Faktúra DF115/20

Dátum vyhotovenia: 4.3.2020

Faktúra doručená: 4.3.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Hrad, 3591.91 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - NM-PM, 102 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Karner, 210.19 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - TM, 561.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 466,09 EUR

ceny sú vrátane DPH