Faktúra DF114/21

Dátum vyhotovenia: 29.3.2021

Faktúra doručená: 29.3.2021

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 20.1.2021-15.3.2021 - NM-depozit, 9.88 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 20.1.2021-15.3.2021 - NM-depozit, 10.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20,68 EUR

ceny sú vrátane DPH