Faktúra DF104/18

Dátum vyhotovenia: 13.3.2018

Faktúra doručená: 13.3.2018

Číslo objednávky: 026/18

Dodávateľ

Antes GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
91101 Trenčín
IČO: 36294781

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Oprava systému EZS - výmena akumulátora - NM-depozit, 48.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

48,22 EUR

ceny sú vrátane DPH