Faktúra DF102/20
Dátum vyhotovenia: 2.3.2020
Faktúra doručená: 2.3.2020
Číslo zmluvy: 8628/2019_3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.3.2020-31.3.2020 - Uhrovec, 39.17 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.3.2020-31.3.2020 - Katov dom, 335.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
374,45 EUR
ceny sú vrátane DPH