Faktúra DF083/21

Dátum vyhotovenia: 4.3.2021

Faktúra doručená: 4.3.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - Hrad, 7968.1 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - NM-PM, 58.68 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - Karner, 187.67 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - TM, 483.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 697,73 EUR

ceny sú vrátane DPH