Faktúra DF070/18

Dátum vyhotovenia: 19.2.2018

Faktúra doručená: 19.2.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.1.2018-1.2.2018 - Hrad, 127.6 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.1.2018-1.2.2018 - Hrad, 210.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

338,46 EUR

ceny sú vrátane DPH