Faktúra DF067/20

Dátum vyhotovenia: 6.2.2020

Faktúra doručená: 6.2.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2020 - 31.1.2020 - Hrad, 4883.69 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2020 - 31.1.2020 - TM, 424.44 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2020 - 31.1.2020 - Karner, 280.82 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2020 - 31.1.2020 - NM-PM, 114.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 703,55 EUR

ceny sú vrátane DPH