Faktúra DF066/22

Dátum vyhotovenia: 8.2.2022

Faktúra doručená: 8.2.2022

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 21.7.2021-25.1.2022 - TM, 280.38 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 21.7.2021-25.1.2022 - TM, 608.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

888,48 EUR

ceny sú vrátane DPH