Faktúra DF061/20

Dátum vyhotovenia: 5.2.2020

Faktúra doručená: 5.2.2020

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 20.7.2019 - 16.1.2020 - TM, 128.99 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 20.7.2019 - 16.1.2020 - TM, 411.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

540,23 EUR

ceny sú vrátane DPH