Faktúra DF056/21

Dátum vyhotovenia: 8.2.2021

Faktúra doručená: 8.2.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - Hrad, 8765.39 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - TM, 551.5 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - Karner, 315.31 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - NM-PM, 58.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 690,30 EUR

ceny sú vrátane DPH