Faktúra DF055/17

Dátum vyhotovenia: 10.2.2017

Faktúra doručená: 10.2.2017

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 2/2017 - Hrad, 1604.05 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 2/2017 - Karner, 137.28 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 2/2017 - NM-PM, 52.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 794,23 EUR

ceny sú vrátane DPH