Faktúra DF054/19

Dátum vyhotovenia: 7.2.2019

Faktúra doručená: 7.2.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Hrad, 6494.2 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - TM, 720.1 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Karner, 315.51 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - NM-PM, 109.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 639,71 EUR

ceny sú vrátane DPH