Faktúra DF053/20

Dátum vyhotovenia: 3.2.2020

Faktúra doručená: 3.2.2020

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 17.8.2019 - 10.1.2020 - NM-PM, 226.61 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 17.8.2019 - 10.1.2020 - NM-PM, 462.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

688,75 EUR

ceny sú vrátane DPH