Faktúra DF050/19

Dátum vyhotovenia: 4.2.2019

Faktúra doručená: 4.2.2019

Číslo zmluvy: 6300239693

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - Čachtice, 802 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - TM, 551 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - Hrad-pokladňa, 42 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - Hrad, 296 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - NM-PM, 1338 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - Uhrovec, 112 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.2.2019-28.2.2019 - NM-depozit, 295 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 436,00 EUR

ceny sú vrátane DPH